Meerjarenperspectief

Ondanks deze financiële tegenwind presenteert Velsen een sluitende begroting. In het onderstaande overzicht is deze samengevat. Een toelichting op de verschillende onderdelen is opgenomen in het hoofdstuk Bijsturen. Voor het jaar 2021 is een bijdrage uit de Algemene reserve benodigd van € 2,4 mln.

Afgelopen periode is het weerstandsratio gedaald naar 0,5. Na het versterken van het weerstandsvermogen en aanpassen van de risico-inschatting bedraagt het weerstandsvermogen 1,48. We houden ook rekening met een financiële ruimte van € 5 mln voor het opvangen van tegenvallers voor de jaren 2020 en 2021. Na dit oormerk komt het weerstandsvermogen uit op 1,04.

De norm van de raad is vastgestelde op 1,4. In deze onzekere financiële tijden laat het college deze norm tijdelijk los. Bij het opstellen van de Begroting 2021 zijn we uitgegaan van een norm van 1,0. Dit is de norm die door de provincie wordt gehanteerd. Zodra een periode van meer financiële ruimte aanbreekt en de economie is hersteld van de effecten van de coronacrisis is het tijd om het weerstandsvermogen te verstevigen. Dan kan het verder worden verhoogd om ruimte te maken voor een volgende periode met financiële tegenspoed.

De woonlasten bestaan uit: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt dat deze tarieven 100% kostendekkend zijn. Voor alle tarieven is een inflatiepercentage van 1,5 % gehanteerd, zoals besloten bij de kadernota 2021 t/m 2024. Daarnaast stijgen de kosten voor de afvalinzameling. Deze kosten worden doorberekend in het tarief dat daarom met € 39 omhoog gaat. Dit wordt voor € 7 gecompenseerd door een daling van de rioolheffing.

De totale woonlasten nemen gemiddeld met € 44 per huishouden toe.