Meerjarenperspectief 2021 - 2024
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Begroting 2020 | € 236.000 | € (643.000) | € 66.000 | € 66.000 | ||
Hfst 3 | Indexering en aanpassing omslagrente | € 945.000 | € 945.000 | € 945.000 | € 945.000 | N |
Hfst 3 | Algemene uitkering | € 2.250.000 | € 2.330.000 | € 1.925.000 | € 2.425.000 | V |
Hfst 3 | Reeds genomen besluiten | € 66.000 | € 66.000 | € 66.000 | € 66.000 | N |
Hfst 4 | Nieuwe of gewijzigde taken | € 138.000 | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 | N |
Hfst 5 | Autonome ontwikkelingen | € 4.960.000 | € 4.313.000 | € 4.283.000 | € 4.491.000 | N |
Doorwerking coronacrisis | PM | PM | PM | PM | ||
Meerjarenperspectief na Kadernota | € 3.623.000 | € 3.710.000 | € 3.376.000 | € 3.084.000 | N | |
Reeds genomen besluiten
Reeds genomen besluiten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Bestrijding Japanse duizendknoop | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | N | |
Burger en bestuur | ||||||
Overdracht brandweerkazernes | € 29.000 | € 29.000 | € 29.000 | € 29.000 | N | |
Organisatie en financiën | ||||||
Een beter klimaat voor De Brede School | € 22.000 | € 22.000 | € 22.000 | € 22.000 | N | |
Totaal | € 66.000 | € 66.000 | € 66.000 | € 66.000 | N | |
Nieuwe taken voor de gemeente
Nieuwe taken voor de gemeente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||
4.1.1 | Wijziging omgevingsveiligheid en bodem | € 338.000 | € 338.000 | € 338.000 | € 338.000 | N |
4.1.1 | Wijziging omgevingsveiligheid en bodem | € 338.000 | € 338.000 | € 338.000 | € 338.000 | V |
Sociaal en vitaal Velsen | ||||||
4.2.1 | Voorkomen van problematische schulden | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 | N |
4.2.2 | Doordecentralisatie Beschermd wonen | € 65.000 | PM | PM | PM | N |
4.2.3 | Ambulantisering GGZ | € 76.000 | € 88.000 | € 89.000 | € 89.000 | N |
4.2.3 | Ambulantisering GGZ - Alg. uitkering | € 76.000 | € 88.000 | € 89.000 | € 89.000 | V |
4.2.4 | Nieuwe wet inburgering | PM | PM | PM | PM | - |
Burger en bestuur | ||||||
4.3.1 | Rechtmatigheidsverantwoording college | PM | PM | PM | PM | - |
Totaal | €138.000 | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 | N | |
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5.1 | Ondernemend en duurzaam Velsen | € 171.000 | € 91.000 | € 91.000 | € 126.000 | N |
5.2 | Vitaal en sociaal Velsen | € 3.165.000 | € 2.869.000 | € 2.869.000 | € 3.119.000 | N |
5.3 | Wonen en leven in Velsen | € 581.000 | € 286.000 | € 282.000 | € 182.000 | N |
5.4 | Burger en Bestuur | € 329.000 | € 316.000 | € 290.000 | € 313.000 | N |
5.5 | Organisatie en financiën | € 714.000 | € 751.000 | € 751.000 | € 751.000 | N |
Totaal | € 4.960.000 | € 4.313.000 | € 4.283.000 | € 4.491.000 | N | |
Ondernemend en duurzaam Velsen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5.1.1 | Beheer op de stranden | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 | N |
5.1.2 | Aanloopkosten PreSail 2025 | € - | € - | € - | € 35.000 | N |
5.1.3 | BIZ Santpoort Noord en Kennemerlaan | € 39.000 | € 39.000 | € 39.000 | € 39.000 | N |
5.1.3 | BIZ Santpoort Noord en Kennemerlaan | € 38.000 | € 38.000 | € 38.000 | € 38.000 | V |
5.1.4 | Extra formatie Klimaat en duurzaamheid | € 80.000 | - | - | - | N |
5.1.5 | Kosten scheiden van afval | € 625.000 | € 625.000 | € 625.000 | € 625.000 | N |
5.1.5 | Kosten scheiden van afval - tarieven | € 625.000 | € 625.000 | € 625.000 | € 625.000 | V |
Totaal | € 171.000 | € 91.000 | € 91.000 | € 126.000 | N | |
773 | ||||||
Sociaal en vitaal Velsen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5.2.1 | Taakstelling subsidies | PM | € - | € - | € - | N |
5.2.2 | Forensische geneeskunde | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | N |
5.2.3 | Medefinanciering vervolgonderzoek RIVM | € 46.000 | € - | € - | € - | N |
5.2.4 | Gewijzigd uitkering BUIG - bijdrage Rijk | € 934.000 | € 934.000 | € 934.000 | € 934.000 | V |
5.2.4 | Gewijzigd uitkering BUIG | € 934.000 | € 934.000 | € 934.000 | € 934.000 | N |
5.2.6 | Hogere uitgaven op minimabeleid | € 348.000 | € 348.000 | € 348.000 | € 348.000 | N |
5.2.6 | Toename Wmo-ondersteuning | € 905.000 | € 905.000 | € 905.000 | € 905.000 | N |
5.2.7 | Toenemende kosten jeugdhulp | € 1.801.000 | € 1.801.000 | € 1.801.000 | € 1.801.000 | N |
5.2.8 | Stijgende tarieven jeugdhulp | PM | PM | PM | PM | |
5.2.9 | Onderwijsachterstanden - bijdrage Rijk | € 31.610 | € 31.610 | € 31.610 | € 31.610 | V |
5.2.9 | Onderwijsachterstanden | € 46.610 | € 46.610 | € 46.610 | € 46.610 | N |
5.2.10 | Vervanging Dolfijnzaal | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | N |
5.2.11 | Onderwijshuisvesting | € - | € 250.000 | € 250.000 | € - | V |
5.2.12 | Lokaal sportakkoord - bijdrage Rijk | € 10.000 | € 10.000 | € - | € - | V |
5.2.12 | Lokaal sportakkoord | € 10.000 | € 10.000 | € - | € - | N |
Totaal | €3.165.000 | € 2.869.000 | € 2.869.000 | € 3.119.000 | N | |
Wonen en leven in Velsen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5.3.1 | De omgevingswet komt er aan | € 595.000 | € 300.000 | € 296.000 | € 196.000 | N |
5.3.2 | Reiniging openbare ruimte en gladheid | € 14.000 | € 14.000 | € 14.000 | € 14.000 | V |
Totaal | €581.000 | € 286.000 | € 282.000 | € 182.000 | N | |
Burger en bestuur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5.4.1 | Minder legesinkomsten bouwvergunningen | PM | - | - | - | |
5.4.2 | Vervangingsinvesteringen IJRB | € 145.000 | € 132.000 | € 106.000 | € 129.000 | N |
5.4.3 | Onderhoud van ANPR-camerasysteem | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | N |
5.4.4 | Verlaagde dotatie FLO brandweer | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | V |
5.4.5 | Matriële kosten team toezicht | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 | N |
5.4.6 | Regenboogsteden - bijdrage Rijk | € 19.000 | € 19.000 | € - | € - | V |
5.4.6 | Regenboogsteden | € 19.000 | € 19.000 | € - | € - | N |
5.4.7 | Een toegankelijke website voor iedereen | € 58.000 | € 58.000 | € 58.000 | € 58.000 | N |
5.4.8 | Informatievisie | € 58.000 | € 58.000 | € 58.000 | € 58.000 | N |
Totaal | €329.000 | € 316.000 | € 290.000 | € 313.000 | N | |
Organisatie en financiën | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5.5.1 | Nieuwe software | € 130.000 | € 130.000 | € 130.000 | € 130.000 | N |
5.5.2 | Onderzoek online dienstverlening | € 50.000 | € - | € - | € - | N |
5.5.3 | Een nieuw kader voor het vastgoedbeleid | PM | PM | PM | PM | N |
5.5.4 | Accommodatiebeleid | € 246.000 | € 246.000 | € 246.000 | € 246.000 | N |
5.5.5 | Specifieke uitkering sport - bijdrage Rijk | € 488.000 | € 488.000 | € 488.000 | € 488.000 | V |
5.5.5 | Specifieke uitkering sport | € 610.000 | € 610.000 | € 610.000 | € 610.000 | N |
5.5.6 | Precariobelasting | € 87.000 | € - | € - | € - | V |
5.5.7 | Uitvoering wet WOZ | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | N |
5.5.8 | Verlagen opbrengst parkeerbelasting | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | N |
5.5.9 | Vier-ogen-principe gegevensbescherming | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | N |
5.5.10 | Lager dividend BNG | € 143.000 | € 143.000 | € 143.000 | € 143.000 | N |
Totaal | €714.000 | € 751.000 | € 751.000 | € 751.000 | N |