- Een bijzondere tijd
Begroting 2021 een bijzondere tijd.
'De omstandigheden zijn uitdagend. Maar zoals we gewend zijn, nemen we in Velsen samen verantwoordelijkheid, sturen we kordaat bij als de situatie daarom vraagt, en blijven we ambitie tonen voor het Velsen van de toekomst'. - Begroting in coronatijd
Begroting in coronatijd
Het zijn onzekere tijden. We zitten midden in ‘corona’: een gezondheidscrisis met grote economische, financiële en breed-maatschappelijke gevolgen. Dit is overal merkbaar, voelbaar en zichtbaar. Hoe lang dit duurt en wat de gevolgen zullen zijn weten we niet. Er is onzekerheid over middelen van het Rijk voor gemeenten. Kijk bijvoorbeeld naar de aanstaande herijking van het gemeentefonds (de jaarlijkse uitkering van het Rijk aan gemeenten), de aangekondigde compensatie voor corona-effecten en de tegemoetkoming in de stijgende uitgaven in het sociaal domein (waaronder de jeugdzorg). - Verantwoordelijkheid nemen
Verantwoordelijkheid nemen
In deze uitdagende en onzekere tijden neemt Velsen het heft in handen. We sturen bij zodat we de gemeentelijke financiën op orde houden. Dit doen we door:- Het weerstandsvermogen weer op peil te brengen: voldoende reserves om risico’s op te vangen wanneer deze zich voordoen.
- Het sluitend maken van de meerjarenbegroting: evenwicht in de structurele uitgaves en inkomsten.
Tegelijkertijd tonen we ook ambitie en zorgen we dat we – heel gericht – blijven werken en investeren via zeven speerpunten in de Velsense ambities zoals die zijn verwoord in het raadsakkoord en collegeprogramma.
Weerstand op peil
Met de begroting brengen we komend jaar de ratio van het weerstandsvermogen op een gezond peil van 1,04. Met een ratio van 1,0 hebben we genoeg middelen in de Algemene reserve om risico’s op te vangen als die zich voordoen. Hier zitten we komend jaar dus boven. We verhogen de weerstandsratio door bestemde reserves die nog niet geoormerkt zijn, in de Algemene reserve te storten. - Sluitende meerjarenbegroting
Sluitende meerjarenbegroting
Zonder bezuinigingen hebben we de komende jaren meer uitgaven dan inkomsten. Om hier balans in te brengen zijn pijnlijke keuzes helaas onvermijdelijk, het laaghangend fruit hebben we al geplukt. We zijn met deze begroting tot een evenwichtig pakket aan bezuinigingen gekomen: gericht en verdeeld naar de verschillende werkterreinen van de gemeente.
Met de volgende uitgangspunten als houvast:- onomkeerbare keuzes zoveel mogelijk vermijden;
- impact en gevolgen van corona proberen niet te versterken;
- grip op uitgaven Jeugdzorg en Wmo;
- kansen benutten voor gewenste ontwikkelingen / bewegingen.
Met de bezuinigingen brengen we de uitgaven en inkomsten voor de komende jaren weer in evenwicht.
- Quote Bram Diepstraten....
"Samen gaan we op zoek naar oplossingen die het verkeer duurzamer en veiliger maken."
Wethouder Bram Diepstraten
- Quote Floor Bal....
"Vooruitlopen met schone energie. De combinatie wind, zout en zoet water en restwarmte van industrie maakt het mogelijk in Velsen."
Wethouder Floor Bal
- Quote Jeroen Verwoort.....
"In Velsen gaan we voor een innovatief en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Naast visserij zijn de sectoren offshore, haven en industrie de belangrijke pijlers van onze economie."
Wethouder Jeroen Verwoort
- Quote Marianne Steyn......
"In Velsen moet iedereen die dit kan perspectief hebben op (vrijwilligers) werk."
Wethouder Marianne Steijn
- Quote Sebastian Dinjes....
"Op tijd de goede hulp geven aan kinderen en jongeren is mijn hoogste prioriteit. Daarom zet ik mij ervoor in dat onze kinderen en jongeren een steuntje in de rug krijgen. Van elkaar, van een ander gezin of van ons als gemeente."
Wethouder Sebastian Dinjens
- Quote Frank Dales....
"Een veilige leefomgeving creëren we met elkaar, zowel lokaal als regionaal. Het is een samenspel tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen, het delen van informatie en het inzetten van wet en regelgeving."
Burgemeester Frank Dales
- Waar komt ons geld vandaanToelichting
Waar komt ons geld vandaan?
(bedragen x € 1)
Kleur
Algemene uitkering
105.670.000
Blauw
Uitkeringsverstrekkingen
20.781.000
Lichtblauw
Lokale heffingen
21.228.000
Oranje
Afvalstoffenheffing en rioolrecht
17.690.000
Zalmrose
Grondexploitaties en vastgoed verkoop
11.502.000
Donkergroen
Overige inkomsten
12.079.000
Lichtgroen
- Waar gaat ons geld naar toeToelichting
Waar gaat ons geld naar toe?
(bedragen x € 1)
Kleur
Ondernemend en duurzaam Velsen
15.373.000
Blauw
Vitaal en sociaal Velsen
97.991.000
Lichtblauw
Wonen en leven in Velsen
27.397.000
Oranje
Burger en bestuur
16.876.000
Zalmrose
Organisatie en financiën
36.937.000
Donkergroen
- Lokale lastenToelichting
De stijging van de lastendruk van € 44 wordt voor € 12 veroorzaakt door het inflatiepercentage van 1,5%. Daarnaast is er een extra lastendruk van € 39 bij de afvalstoffenheffing door hogere kosten als gevolg van minder goede scheidingsresultaten en lagere grondstoffenprijzen. .
- vermogenspositie
x € 1.000
ToelichtingIn de tabel reserves is het verloop van het eigen vermogen te zien van de jaarstukken 2017-2019 en de begrotingsjaren 2020 en 2021. Het eigen vermogen is verdeeld naar de soorten reserves: Algemene reserve, bestemmingsreserves en (eventueel) resultaat. De omvang van de Algemene reserve en de bestemmingsreserves nemen aanzienlijk af.
- WeerstandsvermogenToelichting
De ratio voor het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate Velsen de financiële risico’s kan opvangen met het zogenaamde weerstandscapaciteit. Deze bestaat uit: algemene reserves, stille reserves, budget onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit.
De ratio (risico’s gedeeld door de weerstandscapaciteit) voor het jaar 2021 is 1,0.
Het weerstandsvermogen van de gemeente Velsen wordt gewaardeerd op ‘voldoende'.