- Waar komt ons geld vandaan
€ 188.950.000
100,0 %
- Waar gaat ons geld naar toe
€ 194.574.000
100,0 %
- Lokale lasten
- vermogenspositie
x € 1.000
- Weerstandsvermogen
€ 188.950.000
100,0 %
€ 194.574.000
100,0 %
x € 1.000
Begroting 2021 een bijzondere tijd.
'De omstandigheden zijn uitdagend. Maar zoals we gewend zijn, nemen we in Velsen samen verantwoordelijkheid, sturen we kordaat bij als de situatie daarom vraagt, en blijven we ambitie tonen voor het Velsen van de toekomst'.
Begroting in coronatijd
Het zijn onzekere tijden. We zitten midden in ‘corona’: een gezondheidscrisis met grote economische, financiële en breed-maatschappelijke gevolgen. Dit is overal merkbaar, voelbaar en zichtbaar. Hoe lang dit duurt en wat de gevolgen zullen zijn weten we niet. Er is onzekerheid over middelen van het Rijk voor gemeenten. Kijk bijvoorbeeld naar de aanstaande herijking van het gemeentefonds (de jaarlijkse uitkering van het Rijk aan gemeenten), de aangekondigde compensatie voor corona-effecten en de tegemoetkoming in de stijgende uitgaven in het sociaal domein (waaronder de jeugdzorg).
Verantwoordelijkheid nemen
In deze uitdagende en onzekere tijden neemt Velsen het heft in handen. We sturen bij zodat we de gemeentelijke financiën op orde houden. Dit doen we door:
Tegelijkertijd tonen we ook ambitie en zorgen we dat we – heel gericht – blijven werken en investeren via zeven speerpunten in de Velsense ambities zoals die zijn verwoord in het raadsakkoord en collegeprogramma.
Weerstand op peil
Met de begroting brengen we komend jaar de ratio van het weerstandsvermogen op een gezond peil van 1,04. Met een ratio van 1,0 hebben we genoeg middelen in de Algemene reserve om risico’s op te vangen als die zich voordoen. Hier zitten we komend jaar dus boven. We verhogen de weerstandsratio door bestemde reserves die nog niet geoormerkt zijn, in de Algemene reserve te storten.
Sluitende meerjarenbegroting
Zonder bezuinigingen hebben we de komende jaren meer uitgaven dan inkomsten. Om hier balans in te brengen zijn pijnlijke keuzes helaas onvermijdelijk, het laaghangend fruit hebben we al geplukt. We zijn met deze begroting tot een evenwichtig pakket aan bezuinigingen gekomen: gericht en verdeeld naar de verschillende werkterreinen van de gemeente.
Met de volgende uitgangspunten als houvast:
Met de bezuinigingen brengen we de uitgaven en inkomsten voor de komende jaren weer in evenwicht.
"Samen gaan we op zoek naar oplossingen die het verkeer duurzamer en veiliger maken."
Wethouder Bram Diepstraten
"Vooruitlopen met schone energie. De combinatie wind, zout en zoet water en restwarmte van industrie maakt het mogelijk in Velsen."
Wethouder Floor Bal
"In Velsen gaan we voor een innovatief en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Naast visserij zijn de sectoren offshore, haven en industrie de belangrijke pijlers van onze economie."
Wethouder Jeroen Verwoort
"In Velsen moet iedereen die dit kan perspectief hebben op (vrijwilligers) werk."
Wethouder Marianne Steijn
"Op tijd de goede hulp geven aan kinderen en jongeren is mijn hoogste prioriteit. Daarom zet ik mij ervoor in dat onze kinderen en jongeren een steuntje in de rug krijgen. Van elkaar, van een ander gezin of van ons als gemeente."
Wethouder Sebastian Dinjens
"Een veilige leefomgeving creëren we met elkaar, zowel lokaal als regionaal. Het is een samenspel tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen, het delen van informatie en het inzetten van wet en regelgeving."
Burgemeester Frank Dales
Waar komt ons geld vandaan? | (bedragen x € 1) | Kleur |
|---|---|---|
Algemene uitkering | 105.670.000 | Blauw |
Uitkeringsverstrekkingen | 20.781.000 | Lichtblauw |
Lokale heffingen | 21.228.000 | Oranje |
Afvalstoffenheffing en rioolrecht | 17.690.000 | Zalmrose |
Grondexploitaties en vastgoed verkoop | 11.502.000 | Donkergroen |
Overige inkomsten | 12.079.000 | Lichtgroen |
Waar gaat ons geld naar toe? | (bedragen x € 1) | Kleur |
|---|---|---|
Ondernemend en duurzaam Velsen | 15.373.000 | Blauw |
Vitaal en sociaal Velsen | 97.991.000 | Lichtblauw |
Wonen en leven in Velsen | 27.397.000 | Oranje |
Burger en bestuur | 16.876.000 | Zalmrose |
Organisatie en financiën | 36.937.000 | Donkergroen |
De stijging van de lastendruk van € 44 wordt voor € 12 veroorzaakt door het inflatiepercentage van 1,5%. Daarnaast is er een extra lastendruk van € 39 bij de afvalstoffenheffing door hogere kosten als gevolg van minder goede scheidingsresultaten en lagere grondstoffenprijzen. .
In de tabel reserves is het verloop van het eigen vermogen te zien van de jaarstukken 2017-2019 en de begrotingsjaren 2020 en 2021. Het eigen vermogen is verdeeld naar de soorten reserves: Algemene reserve, bestemmingsreserves en (eventueel) resultaat. De omvang van de Algemene reserve en de bestemmingsreserves nemen aanzienlijk af.
De ratio voor het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate Velsen de financiële risico’s kan opvangen met het zogenaamde weerstandscapaciteit. Deze bestaat uit: algemene reserves, stille reserves, budget onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit.
De ratio (risico’s gedeeld door de weerstandscapaciteit) voor het jaar 2021 is 1,0.
Het weerstandsvermogen van de gemeente Velsen wordt gewaardeerd op ‘voldoende'.
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden