Subdoelstelling
Verder
Verbeteren financiële positie
Na het afsluiten van het boekjaar 2019 is de financiële positie onder druk komen te staan. Het meerjarenperspectief was negatief, de kosten zijn hoger dan de inkomen. En ook het weerstandsvermogen was gedaald onder de ratio van 1,0, de minimale norm van de Provincie.Uitgangspunt voor deze begroting is een financieel gezond Velsen. In deze begroting worden, in het eerste hoofdstuk, verbetervoorstellen gedaan. Om het weerstandsvermogen te versterken wordt de Algemene reserve met € 5 mln aangevuld door bestemmingsreseves te verlagen. Ook wordt voor € ?,? mln aan bezuinigingsmaatregelen voorgesteld, waardoor de begroting meerjarig een positief saldo heeft.
Nieuw verdeelmodel Algemene uitkering
Algemene deel
oor de verdeling van het gemeentefonds wordt een onderzoek gedaan naar de maatstaven en een rechtvaardige verdeling van het fonds over de gemeenten die nauw aansluit bij de taken. De eerste resultaten waren nog niet toereikend, zodat nader onderzoek nodig is. hierdoor is de invoering van een nieuw model een jaar later. uit deze herverdeling kunnen zich voor- en nadelen voordoen.
Sociaal Domein
In 2015 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de integratie-uitkering Sociaal domein in werking getreden. Op grond van een onderzoek naar de kostenverschillen tussen gemeenten en alternatieven voor het huidige verdeelmodel is een voorstel voor een verdeelmodel gedaan en een geschatte uitkomst voor de individuele gemeente bekendgemaakt. In de begroting 2021 is deze meegenomen. Bij de invoering van het model in 2022 kunnen voor- of nadelen ontstaan. Het model wordt in mei 2021 bekend gemaakt.
Bezoekers dragen bij
De toeristenbelasting in Velsen is in 2020 verhoogd. In de raadsvergadering van 7 november 2019 is ingestemd met het amendement 21 “Gedifferentieerd tarief toeristen belasting”. Hierdoor is de toeristenbelasting vanaf 1 jan 2020 gedifferentieerd; € 2,50 p.p. voor hotels en huisjes en € 1,50 p.p. voor de andere overnachtingsvormen (strandhuisjes, campings, jachthaven en B&B). Door de Corona-crisis zullen de verwachtte opbrengsten van de toeristenbelasting waarschijnlijk wel lager zijn dan oorspronkelijk was ingeschat. Daarnaast was aangegeven dat bezoekers aan commerciële festivals in Velsen en cruisepassagiers die overnachten in Velsen, ook mee zouden gaan betalen. In 2021 zullen de cruisepassagiers die overnachten ook mee gaan betalen. Verwachting is echter dat er in 2021 nog weinig cruiseschepen zullen zijn. Voor de commerciële festivals wordt nog nader onderzoek gedaan naar op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden.
Reguliere activiteiten
Binnen de financiële processen zijn de financiële administratie, het Planning en Control (P&C) en Treasury de belangrijkste processen. Deze zijn gericht op het in control zijn van de financiën van de gemeente. Het P&C proces dient tevens om het politieke bestuur te informeren over voortgang en stand van zaken, om verantwoording af te leggen en kaders te kunnen stellen.
Treasury zorgt ervoor dat op een doelmatige en efficiënte manier financiering gevonden wordt voor de activiteiten van de gemeente.