Wonen en leven in Velsen

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en Vervoer

9.640

1.149

-8.491

9.450

439

-9.011

9.424

440

-8.984

2.2 Parkeren

116

0

-116

133

0

-133

123

0

-123

4.2 Onderwijshuisvesting

31

0

-31

48

0

-48

48

0

-48

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

4.950

15

-4.935

5.578

145

-5.433

5.296

0

-5.296

7.2 Riolering

4.303

6.077

1.774

3.945

5.729

1.784

3.862

5.679

1.817

7.4 Milieubeheer

40

0

-40

41

0

-41

44

0

-44

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

570

448

-122

404

334

-70

382

339

-43

8.3 Wonen en Bouwen

127

0

-127

170

0

-170

180

0

-180

Totaal autorisatieniveau 3.1

19.777

7.689

-12.088

19.768

6.648

-13.120

19.360

6.457

-12.902

8.3 Wonen en Bouwen

422

33

-389

652

1

-651

761

1

-760

Totaal autorisatieniveau 3.2

422

33

-389

652

1

-651

761

1

-760

8.1 Ruimtelijke ordening

1.086

0

-1.086

2.008

0

-2.008

1.421

0

-1.421

8.3 Wonen en Bouwen

2.805

1.682

-1.123

1.210

217

-993

1.021

219

-802

Totaal autorisatieniveau 3.3

3.891

1.682

-2.209

3.218

217

-3.001

2.443

219

-2.223

5.3 Cult. presentatie, productie en part

1.822

8

-1.814

1.897

0

-1.897

1.923

0

-1.923

5.4 Musea

453

0

-453

430

0

-430

236

0

-236

5.5 Cultureel erfgoed

122

0

-122

117

0

-117

159

0

-159

5.6 Media

2.369

0

-2.369

2.439

8

-2.431

2.516

8

-2.508

Totaal autorisatieniveau 3.4

4.767

8

-4.759

4.883

8

-4.875

4.834

8

-4.825

Totaal saldo van baten en lasten

28.857

9.413

-19.444

28.520

6.874

-21.646

27.397

6.686

-20.711

0.10 Toevoeging aan reserves

0.10 Onttrekking aan reserves

795

795

1.488

1.488

578

578

Begrote resultaat

28.857

10.208

-18.649

30.360

10.454

-19.905

27.397

7.264

-20.133

De financiële mutaties in de Begroting 2021 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn niet opgenomen de effecten van de bezuinigingsmaatregelen 2021, het versterken van het weerstandsvermogen en extra inzet op de prioriteiten uit het raadsakkoord. Deze zijn in het eerste deel van de begroting opgenomen.

Autorisatie 3.1
Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

  • Japanse duizendknoop: de chemievrije bestrijding van de duizendknoop wordt vooral gebruikt rond speelplekken, scholen en water. Deze methode kost vijf keer meer dan de chemische bestrijding, dit geeft € 15.000 aan extra kosten.;
  • Reiniging openbare ruimte : de kosten dalen licht, dit geeft een voordeel van € 14.000.

Besparen en verhogen inkomsten (besluitvorming Begroting 2020)
In deze begroting wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen.

Dit betreft de volgende maatregelen:

  • Verlagen onderhoudsniveau wegen (€200.000);
  • Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding (€ 30.000).

Een toelichting van deze maatregelen is in de bijlage opgenomen.

Autorisatie 3.2

Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

  • Omgevingswet komt er aan : de implementatie van de omgevingswet brengt incidentele en structurele kosten met zich mee. De kosten om deze implementatie te realiseren worden opgenomen in de begroting (€ 595.000 voor 2021, aflopend naar € 196.000 in 2024).

Besparen en verhogen inkomsten (besluitvorming Begroting 2020)
In deze begroting wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen.

Dit betreft de volgende maatregel:

  • Kostendekkende tarieven vergunningen (€ 290.000).

Een toelichting van deze maatregel is in de bijlage opgenomen.

Autorisatie 3.3
Er zijn geen financiële ontwikkelingen om toe te lichten.

Autorisatie 3.4

Besparen en verhogen inkomsten (besluitvorming Begroting 2020)
In deze begroting wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen.

Dit betreft de volgende maatregel:

  • Verhogen grondprijs (€ PM).

Een toelichting van deze maatregel is in de bijlage opgenomen.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Res. Voertuigen

0

0

65

0

Toevoeging aan reserve(s)

0

0

65

0

Res. Bestrijding hondenoverlast

23

0

0

0

Res. Dekking kapitaallasten

96

95

93

93

Res. Riolering

110

110

110

110

Res. Visie op Velsen

30

30

30

30

Res. Voertuigen

99

35

0

9

Reserve Stedelijke vernieuwing

220

220

18

0

Onttrekking aan reserve(s)

578

490

251

242

Reserve Voertuigen
De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutaties betreffen het verschil tussen de begrote uitgaven voor de vervanging van voertuigen en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Bestrijding hondenoverlast
De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van extra werkzaamheden. Na de onttrekking van € 23.000 in 2021 staat de reserve op nul.

Reserve Dekking kapitaallasten
De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van o.a. de Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange Nieuwstraat.

Reserve riolering
Uit deze reserve wordt voor € 110.000 bijgedragen ter dekking van de kosten riolering.

Reserve Visie op Velsen
In 2021 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor dit programma betreft de onttrekking in dit geval:

  • Langer thuiswonen en verduurzamen woningen

Reserve stedelijke vernieuwing
De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Omschrijving

7.2 Riolering

1.774

1.784

1.817

1.894

1.903

1.895

2.1 Verkeer en Vervoer

-8.491

-9.011

-8.984

-8.732

-8.987

-9.027

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

-4.935

-5.433

-5.296

-5.184

-5.170

-5.260

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-122

-70

-43

-86

-37

-32

2.2 Parkeren

-116

-133

-123

-119

-113

-118

8.3 Wonen en Bouwen

-127

-170

-180

-170

-169

-169

4.2 Onderwijshuisvesting

-31

-48

-48

-48

-48

-48

7.4 Milieubeheer

-40

-41

-44

-44

-44

-44

8.3 Wonen en Bouwen

-389

-651

-760

-664

-664

-664

8.3 Wonen en Bouwen

-1.123

-993

-802

-749

-736

-733

8.1 Ruimtelijke ordening

-1.086

-2.008

-1.421

-1.058

-1.050

-949

5.3 Cult. presentatie, productie en part

-1.814

-1.897

-1.923

-1.912

-1.909

-1.916

5.4 Musea

-453

-430

-236

-235

-360

-359

5.5 Cultureel erfgoed

-122

-117

-159

-159

-159

-159

5.6 Media

-2.369

-2.431

-2.508

-2.525

-2.524

-2.524

Totaal saldo van baten en lasten

-19.444

-21.646

-20.711

-19.790

-20.066

-20.106

0.10 Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

65

0

0.10 Onttrekking aan reserves

795

1.488

578

490

251

242

Begrote resultaat

-18.649

0

-20.133

-19.300

-19.880

-19.864

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37