Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2021 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn niet opgenomen de effecten van de bezuinigingsmaatregelen 2021, het versterken van het weerstandsvermogen en extra inzet op de prioriteiten uit het raadsakkoord. Deze zijn in het eerste deel van de begroting opgenomen.

Autorisatie 3.1
Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Japanse duizendknoop: de chemievrije bestrijding van de duizendknoop wordt vooral gebruikt rond speelplekken, scholen en water. Deze methode kost vijf keer meer dan de chemische bestrijding, dit geeft € 15.000 aan extra kosten.;
• Reiniging openbare ruimte : de kosten dalen licht, dit geeft een voordeel van € 14.000.

Besparen en verhogen inkomsten (besluitvorming Begroting 2020)
In deze begroting wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen.

Dit betreft de volgende maatregelen:

• Verlagen onderhoudsniveau wegen (€200.000);
• Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding (€ 30.000).

Een toelichting van deze maatregelen is in de bijlage opgenomen.

Autorisatie 3.2

Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Omgevingswet komt er aan : de implementatie van de omgevingswet brengt incidentele en structurele kosten met zich mee. De kosten om deze implementatie te realiseren worden opgenomen in de begroting (€ 595.000 voor 2021, aflopend naar € 196.000 in 2024).

Besparen en verhogen inkomsten (besluitvorming Begroting 2020)
In deze begroting wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen.

Dit betreft de volgende maatregel:

• Kostendekkende tarieven vergunningen (€ 290.000).

Een toelichting van deze maatregel is in de bijlage opgenomen.

Autorisatie 3.3
Er zijn geen financiële ontwikkelingen om toe te lichten.

Autorisatie 3.4

Besparen en verhogen inkomsten (besluitvorming Begroting 2020)
In deze begroting wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen.

Dit betreft de volgende maatregel:

• Verhogen grondprijs (€ PM).

Een toelichting van deze maatregel is in de bijlage opgenomen.

Mutaties in de reserves

Reserve Voertuigen
De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutaties betreffen het verschil tussen de begrote uitgaven voor de vervanging van voertuigen en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Bestrijding hondenoverlast
De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van extra werkzaamheden. Na de onttrekking van € 23.000 in 2021 staat de reserve op nul.

Reserve Dekking kapitaallasten
De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van o.a. de Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange Nieuwstraat.

Reserve riolering
Uit deze reserve wordt voor € 110.000 bijgedragen ter dekking van de kosten riolering.

Reserve Visie op Velsen
In 2021 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor dit programma betreft de onttrekking in dit geval:

• Langer thuiswonen en verduurzamen woningen

Reserve stedelijke vernieuwing
De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.

Meerjarenperspectief