Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2021 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn niet opgenomen de effecten van de bezuinigingsmaatregelen 2021, het versterken van het weerstandsvermogen en extra inzet op de prioriteiten uit het raadsakkoord. Deze zijn in het eerste deel van de begroting opgenomen.

Autorisatie 4.1
Er zijn geen financiële ontwikkelingen om toe te lichten.

Autorisatie 4.2
Begroting 2021: overige ontwikkelingen
Informatievisie
In de kadernota is het budget voor de informatievisie dubbel opgenomen. Dit bedrag van € 58.000 is in deze begroting niet verwerkt.

Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Een toegankelijke website voor iedereen : de website van de gemeente Velsen voldoet niet aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Dit jaar wordt projectmatig de website aangepast aan deze eisen (€ 58.000);
• Informatievisie : voor het opstellen en implementeren van deze visie is € 58.000 opgenomen;
• Uitvoeringsprogramma regenboogsteden : Velsen heeft zich aangesloten bij de kring van Regenbooggemeenten in Nederland. Het doel is de participatie van en het respect voor onze LHBTI-inwoners te bevorderen. Het Rijk heeft hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld die wordt ingezet om met onze lokale en regionale partners uitvoering te geven aan het in 2019 vastgestelde regenboogbeleid (€ 19.000 t/m 2022).

Autorisatie 4.3
Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Overdracht brandweerkazernes : de brandweerkazernes zij per 1 januari 2020 over te dragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Aan de overdracht hangt ook een klein stukje formatie vast ter grootte van € 29.000;
• Materiële kosten team Handhaving : de begroting wordt aangepast aan het huidige niveau van de kosten voor o.a. huur locatie, uniformen en licenties;
• Reddingsbrigade : de bijdrage voor de reddingsbrigade wordt verhoogd om zo de noodzakelijke investeringen te kunnen bekostigen (in 2021 € 145.000, aflopend naar € 129.000 in 2024);
• VRK effect indexering : het prijsniveau voor 2020 is hoger dan waar in de Begroting 2020 rekening mee was gehouden. De correctie op de loon- en prijsindexering 2020 bedraagt 1.81% en is daarmee hoger dan de afgesproken bandbreedte van 1%;
• ANPR-camera’s : in het havengebied IJmuiden-Amsterdam zijn camera’s voor kentekenherkenning geplaats. Velsen draagt in dit project bij aan de kosten voor onderhoud van deze camera’s.

Mutaties in de reserves

Reserve Verkiezingen
De reserve heeft tot doel toekomstige schommelingen in de begroting op te vangen. Deze schommelingen ontstaan als er in een jaar geen of juist meerdere verkiezingen gepland staan.
In 2021 zijn de tweede kamer verkiezingen gepland.

Reserve FLO
Om toekomstige kosten te kunnen dekken is het nodig om jaarlijks € 310.000 toe te voegen aan de reserve. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2021 wordt € 470.000 aan de reserve onttrokken.

Meerjarenperspectief