Personeel formatie en geld
De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede
beheersing van dit budget wordt geregeld aan de bedrijfsvoeringstafel gesproken over de over- en onderschrijding van de personele budgetten. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.
De begrote formatie en loonkosten 2021 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota
2019 en budgettair neutrale herschikking van taken.
Door de verwachte uitbesteding van de taken van belastingen en invordering en een deel van automatisering wordt de formatie verminderd.
Bedragen x € 1.000) | Toegestane formatie | Loonkosten | ||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Formatie | 484 | 494,6 | 35.513 | 36.403 |
Inhuur | nvt | nvt | ||
Stijging loonkosten
In de Kadernota 2020 is uitgegaan van een CAO stijging van 1.5% in 2021. De CAO onderhandelingen zijn inmiddels opgestart maar er is nog geen akkoord gesloten.
Het pensioenfonds ABP heeft een indicatie over de ontwikkeling van de pensioenpremie aangekondigd. Gezien de huidige dekkingsgraad van het ABP verwachten wij een stijging van de pensioenpremie van 24,9% naar 26,6%. Dit lijdt tot een stijging van de werkgeverskosten met een percentage van 1,19%. Eind november vindt de definitieve premievaststelling plaats.