Om de in de Perspectiefnota 2019 vastgesteld extra inkomsten van € 290.000 te realiseren zijn de legestarieven in de legesverordening 2021 met 21,08% verhoogd in plaats van met het inflatiepercentage van 1,5% uit de Kadernota 2020. De toegerekende kosten stijgen in 2021 met
€ 352.000 tot € 2,21 mln.
(bedragen x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning | 2020 | 2021 | Verschil in € t.o.v. 2020 |
Taakveld 0.4 Overhead | 650 | 864 | 214 |
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten | 1 | 1 | 0 |
BTW | 8 | 8 | 0 |
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 112 | 113 | 1 |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 112 | 113 | 1 |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten | 973 | 1.100 | 127 |
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar | 4 | 11 | 7 |
Totale kosten in begroting | 1.860 | 2.210 | 350 |
Inkomsten leges op product | 1.481 | 1.793 | 312 |
Totale inkomsten | 1.481 | 1.793 | 312 |
Dekkingspercentage | 79,66% | 80,55% |
Financiële toelichting
Met name als gevolg meer toegerekende formatie en verschuivingen in de overhead door de organisatiewijziging in 2020 nemen de beheerskosten en de overhead met € 360.000 toe.